|
فاکتور
|
عنوان
|
مبلغ کل
|
نحوه محاسبه
|
سهم واحد
|
| شارژ ثابت واحد | 150,000 |
| فاکتور | خرید پادری برای راه پله همکف | 379,000 | با واحدتسهیم مساوی | 25,266 |
| فاکتور | خرید لامپ و سنسور چشمی طبقات | 675,000 | با واحدتسهیم مساوی | 45,000 |
| فاکتور | نظافت ساختمان 9 فروردین شوینده تاید | 463,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازسازی پنل آیفون و تلفن تمام واحدها | 2,006,000 | با واحدتسهیم مساوی | 133,733 |
| فاکتور | نصب شیشه میرال راه پله | 2,800,000 | با واحدتسهیم مساوی | 186,666 |
| فاکتور | سرویس گریس کاری جک ورودی پارکینگ | 250,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | تعمیر درب ورودی نفر رو و تعویض بوبین قفل | 500,000 | با واحدتسهیم مساوی | 33,333 |
| فاکتور | خرید طی / کیسه زباله / تشت / دستمال شیشه | 2,715,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | شوینده / تاید / وایتکس | 130,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | کلید های ورود / 2 تگ جدید | 330,000 | با واحدتسهیم مساوی | 22,000 |
| فاکتور | پلاک واحد کولر / قفل پشت بام | 560,000 | با واحدتسهیم مساوی | 37,333 |
| فاکتور | استوپر درب میرال راه پله | 2,000,000 | با واحدتسهیم مساوی | 133,333 |
| فاکتور | نظافت 25 فروردین / نظافت پشت بام | 750,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| فاکتور | بازدید و سرویس آسانسور | 300,000 | با صندوق شارژ | 0 |
| * صندوق ساختمان | - | با واحد | - |
|
| جمع کل پرداخت واحد | 766,664 766,000 |
|
- مجموع پرداخت واحد شما : هفتصد و شصت و شش هزار تومان میباشد کپی مبلغ
|
|
|
|
👁 تعداد مشاهده این قبض : 55
|
| وضعیت تراکنش های صورت حساب |
| مبلغ 766,664 تومان از طریق کارت به کارت در تاریخ 1403/1/31 وصول شد |